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Purchase Orders
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采购订单(POs)用于购买在有限的情况下用PCard无法购买的商品, some simple services. 有关采购订单的更多信息,请参阅我们的 购买及付款方式 chart.
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有关技术硬件或数字资源,请从 IT Purchasing page.
Purchase Request Form
请仔细填写表格上的所有信息 Purchasing Request Form. 所有的信息都是必需的. 我们建议从供应商处获得报价,并附上您的采购请求.
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超过25,000美元的购买可能需要有竞争力的报价或满足例外情况 here.
如果您有任何问题,请随时与采购团队联系 purchasing@heparrest.net.
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How It Works
一旦采购团队收到您的请求,我们将代表您输入采购订单. 订单输入后,我们将安排采购路线,由预算负责人批准,并通知您谁需要批准该订单. 由您和预算负责人来确保PO得到批准. 一旦批准,采购团队将向供应商发送订单,并将您包括在电子邮件中.
你有责任跟进供应商, 材料到货后,在仁科内部接收订单. 请将发票寄到 ppsap@heparrest.net 收货完成后. -
Flowchart
This flowchart 演示采购请求流程,并确定请求者和采购团队在采购订单流程中的角色.
Helpful Links
如何在PeopleSoft财务中接收订单
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